宁夏回族自治区亚搏体育官网客户端-在线登录yabo2017年部门预算

作者:系统管理员 发布时间:2017/2/7 16:09:55

一、主要职能

        亚搏体育官网客户端-在线登录yabo是自治区参政议政、民主监督、社会调研、建言献策的民主党派部门。

二、部门预算单位构成

        单位类型为行政单位,组织机构类型为机关法人,经费来源为全额拨款。内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。

   本部门(单位)属自治区本级部门。无下属单位。 

三、部门预算表

(一)、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

519.49

一、本年支出

519.49

519.49

(一)一般公共预算财政拨款

519.49

(一)一般公共服务支出

410.09

410.09

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(八)社会保障和就业支出

55.52

55.52

(九)医疗卫生与计划生育支出

25.82

25.82

(十八)住房保障支出

28.06

28.06

二、上年结转结余

二、年末结转结余

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

收入总计

519.49

支出总计     519.49

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

  

(二)、财政拨款支出预算总表

 

财政拨款支出预算总表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

110001

中国民主同盟自治区委员会本级

519.49

492.49

492.49

27.00

 

 (三)、一般公共预算支出表

 

一般公共预算支出表

                                                                   单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

增减额

增减%

110001

中国民主同盟自治区委员会本级

498.80

519.49

422.49

97.00

 

20.69

 

1.04

201

一般公共服务支出

 377.60

410.09

313.09

97.00

 

32.49

 

1.08

20128

民主党派及工商联事务

377.60

410.09

313.09

97.00

 

32.49

 

1.08

2012801

  行政运行

295.36

313.09

31.09

 

 

17.73

 

1.06

2012802

    一般行政管理事务

82.24

97.00

 

97.00

 

14.76

 

1.18

208

 社会保障和就业支出

79.49

55.52

55.52

  

-23.98

-0.70

20805

 行政事业单位离退休

79.49

55.52

55.52

  

-23.98

-0.70

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

55.64

11.95

11.95

 

-43.69

21.47

2080505

  机关单位基本养老保险缴费支出

20.87

31.12

31.12

 

10.25

1.49

2080506

  机关单位职业年金缴费支出

2.98

12.45

12.45

 

9.47

4.18

210

医疗卫生与计划生育支出

23.06

25.82

25.82

 

2.76

1.12

21011

行政事业单位医疗

23.06

25.82

25.82

 

2.76

1.12

2101101

  行政单位医疗

15.54

12.45

12.45

 

-3.09

-0.80

2101103

  公务员医疗补助

7.52

13.37

13.37

 

5.85

1.78

221

住房保障支出

18.64

28.06

28.06

 

9.42

1.51

22102

住房改革支出

18.64

28.06

28.06

 

9.42

1.51

2210201

  住房公积金

16.89

20.86

20.86

 

3.97

1.24

2210203

  购房补贴

1.75

7.20

7.20

 

5.45

4.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

                                                                   单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

422.49

356.58

65.91

301

一、工资福利支出

299.96

299.96

 

30101

基本工资

90.46

90.46

 

30102

津贴补贴

57.62

57.62

 

30103

奖金

7.54

7.54

 

30104

社会保障缴费

22.13

22.13

 

30106

机关事业单位基本医疗保险缴

31.12

31.12

 

30107

职业年金缴费

12.45

12.45

 

30199

其他工资福利支出

78.64

78.64

 

302

二、商品和服务支出

65.91

 

65.91

30201

办公费

5.09

 

5.09

30202

印刷费

3.50

 

3.50

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

3.50

 

3.50

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

5.00

 

5.00

30212

因公出国(境)费用

30213

维修(护)费

2.50

 

2.50

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

5.94

 

5.94

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

1.77

 

1.77

30229

福利费

1.05

 

1.05

30231

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

30239

其他交通费用

21.04

 

21.04

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

 

3.00

303

三、对个人和家庭的补助

56.62

56.62

 

30301

离休费

11.16

11.16

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费

4.37

4.37

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

生产补贴

 

 

 

30311

住房公积金

20.86

20.86

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

7.20

7.20

 

30314

采暖补贴

13.03

13.03

 

30315

物业服务补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、其他资本性支出

 

 

 

30102

办公设备购置

 

 

 

30103

专用设备购置

 

 

 

30107

信息网络及软件购置更新

 

 

 

30199

其他资本性支出

 

(五)、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

                                                                   单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.30

4.00

9.30

9.70

6.70

4.00

2.70

13.00

2.00

8.00

3.00

 

        (六)、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

                                                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

(七)、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                 单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

519.49

一、本年支出

519.49

519.49

(一)一般公共预算财政拨款

519.49

(一)一般公共服务支出

410.09

410.09

(二)政府性基金预算财政拨款

(二)外交支出

(三)事业收入

(三)国防支出

(四)事业单位经营收入

(四)公共安全支出

(五)其他收入

(五)教育支出

(六)科学技术支出

(七)文化体育与传媒支出

(八)社会保障和就业支出

55.52

55.52

(九)医疗卫生与计划生育支出

25.82

25.82

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)国土海洋气象等支出

(十八)住房保障支出

28.06

28.06

(十九)粮油物资储备支出

(二十)其他支出

二、上年结转结余

12.65

其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余

政府性基金预算财政拨款

其中:一般公共预算财政拨款

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

519.49

支出总计 519.49

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

( 、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业

单位经营收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

110001

中国民主同盟自治区委员会本级

519.49

 

519.49

519.49

201

一般公共服务支出

410.09

 

410.09

410.09

20128

民主党派及工商联事务

410.09

410.09

410.09

2012801

  行政运行

313.09

313.09

313.09

2012802

    一般行政管理事务

97.00

97.00

97.00

208

 社会保障和就业支出

55.52

55.52

55.52

20805

 行政事业单位离退休

55.52

55.52

55.52

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.95

 

11.95

11.95

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关单位基本养老保险缴费支出

31.12

 

31.12

31.12

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关单位职业年金缴费支出

12.45

 

12.45

12.45

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

25.82

 

25.82

25.82

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

25.82

 

25.82

25.82

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.45

 

12.45

12.45

 

 

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.37

 

13.37

13.37

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

28.06

 

28.06

28.06

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

28.06

 

28.06

28.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.86

 

20.86

20.86

 

 

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7.20

 

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (九)、部门支出总表

部门支出总表

                                                                       单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

110001

中国民主同盟自治区委员会本级

519.49

519.49

97.00

2012801

行政运行

313.09

313.09

 

2012802

一般行政管理事务

97.00

 

97.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

11.95

11.95

 

2080505

  机关单位基本养老保险缴费支出

31.12

31.12

 

2080506

  机关单位职业年金缴费支出

12.45

12.45

 

2101101

  行政单位医疗

12.45

12.45

 

2101103

  公务员医疗补助

13.37

13.37

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.86

20.86

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

7.20

7.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门预算公开情况说明

 

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

亚搏体育官网客户端-在线登录yabo(以下简称本单位)2017年财政拨款收支总预算 519.49 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款410.09 万元,政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出410.09万元、社会保障和就业支出 55.52万元、住房保障支出28.06万元、医疗卫生与计划生育支出25.82万元。

二、关于2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

本单位2017年一般公共预算拨款基本支出422.49 万元,比2016年执行数据416.56万元增加5.93万元,增长1.01 %。其中:

人员经费356.58万元,主要包括:基本工资90.45万元、津贴补贴57.45万元、奖金7.54万元、社会保障缴费22.13万元、养老保险缴费31.12万元 、职业年金12.45万元、其他工资福利支出78.64万元、离休费11.16万元、医疗费4.37万元、住房公积金20.86万元、购房补贴7.20万元、采暖费13.03万元;

公用经费65.91万元,主要包括:办公费5.00万元、印刷费3.00万元、邮电费3.50万元、会议费2.52万元、培训费5.94万元、公务接待费3.00万元、工会经费1.77万元、福利费1.05万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费21.04万元、其他商品和服务支出3.00万元;

(二)项目支出情况说明。

本单位2017年一般公共预算拨款项目支出97.00万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算    万元,2016年执行数据增加14.76万元,增长1.18%。

主要用于:一般行政事务

          1、2012802(参政议政)40.00万元(全委会15万元、培训费10万元、区直工委经费5万元、调研费10万元);

          2、2012802(中央一般性转移支付)27万元;

          3、2812802(亚搏十一届代表选举大会)30                        万元。

 三、关于本单位2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2017年“三公”经费财政拨款预算数为13.00    万元,其中:因公出国(境)费 2.00万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 8.00万元,公务接待费3.00 万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年预算数(减少)0.3万元,2016年实际执行数为6.70万元。2017年预算数比2016年执行数增加6.30万元。其中:因公出国(境)费增加2.00万元,主要原因是2017年预算安排;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因不增不减;公务用车运行费增加4.00万元,主要原因是2016年5月增加一辆小轿车;公务接待费增加0.3万元。

四、关于本单位2017年政府性基金预算拨款情况说明

此项本单位不涉及

 

(一)基本支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款基本支出    万元,比2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。其中:

人员经费     万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费     万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

****2017年政府性基金预算拨款项目支出    万元,其中:

按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算    万元,2016年执行数据增加(减少)   万元,增长(下降)  %。主要用于……。

此项本单位不涉及

五、关于本单位2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,本单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 519.49万元,支出总预算519.49万元。

收入预算包括:上年结转0万元,占0 %;财政拨款收入 519.49万元,占100 %;事业收入 0万元,占0 %;事业单位经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

支出预算包括:基本支出422.49万元,占81.32%;项目支出97.00 万元,事业单位经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0 万元,占0 %;对附属单位补助支出0 万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,本单位本级1个行政单位,机关运行经费财政拨款预算519.49万元,比2016年预算375.80增加 143.69    万元,增长27.66%。

 (二)政府采购情况

2017年,本单位政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,本单位占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.28万元;办公家具价值1.15万元;其他资产价值 48.80万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值30.28万元;办公家具价值1.15万元;其他资产价值48.80万元。

(本单位是自治区本级预算单位无所属下级单位)

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

  (四)预算绩效情况

2017年本单位重点项目绩效评价:召开亚搏第十一届代表选举大会。绩效评价为良好。

(五)其他需说明的事项

    无

 本单位2017年部门预算——名词解释

 无


 

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