2016年度亚搏宁夏区委会部门决算

作者:系统管理员 发布时间:2017/8/18 9:50:00

第一部分  单位概况

 

一、部门职责

单位类型为行政单位,主要职能为参政议政,民主监督。组织机构类型为机关法人(冀永强),财政一级单位,经费来源为全额拨款。 

二、部门决算单位构成

内设机构有办公室、组织宣传处、参政议政处。行政编制数19名,实有人数18名.事业编制3人,事业3人(其中可控编聘用人员2名)离休人员1名,退休人员13名。

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

(表一至表八见附件)

 

 

 第三部分 2016年度部门决算情况说明

 

一、关于 2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年全年总收入5114793.49元(含其他收入256.49元)。其中:行政运行收入2953634.00元,占总收入57.75%;一般行政管理事务收入822400元,占总收入16.07%; 未归口离退休收入921503.00.00元(含社保养老金职业年金收入365100.00元),占总收入18.02%;医疗卫生收入230600.00元,占总收入4.51%;住房保障支出收入186400.00元,占总收入3.64%。

2016年全年总支出4988270.29元(含其他收入256.49元)。其中:行政运行支出2953634.00元,占总支出59.21%;一般行政管理事务支出822400.00元,占总支出16.49%。 未归口离退休支出794979.80元(含社保养老金职业年金支出238576.80元),占总支出15.94%;医疗卫生支出230600.00元,占总支出4.62%;住房保障支出186400.00元,占总支出3.74%.

2016年基本支出结转126523.20元。其中(机关事业单位基本养老保险缴费支出结转52043.90元,机关事业单位职业年金缴费支出结转74479.30元)

二、关于 2016年度收入决算情况说明

2016年全年总收入5114793.49元(含其他收入256.49元)。其中:行政运行收入2953634.00元,一般行政管理事务收入822400元, 未归口离退休收入921503.00.00元(含社保养老金职业年金收入365100.00元),医疗卫生收入230600.00元,住房保障支出收入186300.00元。

三、关于 2016年度支出决算情况说明

2016年全年总支出4988270.29元(含其他收入256.49元)。其中:行政运行支出2953634.00元,一般行政管理事务支出822400.00元。 未归口离退休支出794979.80元(含社保养老金职业年金支出238576.80元),医疗卫生支出230600.00元,住房保障支出186400.00元.

四、关于 2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入5114537.00元。其中:行政运行收入2953634.00元,一般行政管理事务收入822400元,未归口离退休收入921503.00.00元(含社保养老金职业年金收入365100.00元), 医疗卫生收入230600.00元,住房保障支出收入186400.00元。

2016年财政拨款支出4988018.80元。其中:行政运行支出2953634.00元,未归口离退休支出794979.80元(含社保养老金职业年金支出238576.80元), 医疗卫生支出230600.00元,住房保障支出186400.00元, 一般行政管理事务支出822400.00元。

2016年年末财政拨款基本支出结转126523.20元。其中(机关事业单位基本养老保险缴费支出结转52043.90元,机关事业单位职业年金缴费支出结转74479.30元)

五、关于 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年全年总支出4988018.80元。一般其中工资福利支出255931.18元,商品和福利支出1304453.62元,对个人和家庭的补助1094043.00元,其他资本性支出29586.00元(购置了办公设备)。

六、关于 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年全年总支出4165613.80元.其中:工资福利支出255931.18元,商品和福利支出511639.62元,对个人和家庭的补助1094043.00元。

七、关于 2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年单位总支出为67793.50元。其中公车支出40000元、公务接待费用27793.50元。2015年总支出为184928.38元。其中公车支出160000.00元、公务接待费用24928.38。2016年公务接待费用比上年增加2865.12元,公车支出比去年减少12万元(其原因公车改革2016年减少3辆车,4月份新调入一名领导申请调拨增加一辆汽车。追加费用3万元计入一般行政事务管理专项费用中)。

国内公务接待11批次580人数。

八、关于 2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(此项本单位不涉及)

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位2016年机关运行费用511639.62元。其中:办公费39395.08元;邮递费28681.08元;差旅费24561.98元;会议费34396.30元;培训费14462.00元;公务接待9139.99元;工会费用32599.44元;公务车费用40000.00元;其他交通费用206400.00元;其他商品服务支出82260.24元。

(二)政府采购情况说明

2016年本部门采购办公设备29586元。单位自购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

   2016年流动资产365654.26元。

2016年固定资产802383.01元。汽车编制数2辆,实有2辆。固定资产年末数比上年减少33.07万元。(其原因主要是公车改革减少3辆车)2016年单位报损公车3辆价值552749.00元。调拨新增公车一辆价值179000.00元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年我会根据财政的有关文件精神,促进我部门从整体上提升预算绩效管理水平,提高本单位预算资金使用效益。本着实事求是的原则进行了预算绩效目标的编报、执行、综合评价和自评打分工作。

 

附件 2016年度部门决算表

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