2020年部门整体支出预算绩效目标表

作者:系统管理员 发布时间:2020/2/21 9:35:11

附件1
2020年部门整体支出预算绩效目标表
部门名称及代码 中国民主同盟自治区委员会
部门职责绩效目标 本单位是参政议政的民主党派,是纳入财政预算管理的自治区本级一级预算单位,在编制2020年部门项目预算时,同时编制了绩效目标。使绩效目标管理覆盖率达到100%,使绩效目标描述清晰。依据充分。2020年项目预算111万元.
一级指标 二级指标 三级指标
财政政策性绩效目标 部门预算绩效目标 部门指标值
预算执行绩效目标 结转资金 2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算 编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率 100%
结余资金 2019年底以前结余资金全部申报上缴财政 上缴(包括收回)2019年底以前结余资金占部门预算的百分率 100%
预算调剂 2020年执行中不发生预算科目调剂 2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率 10%
2020年执行中不发生预算级次调剂 2020年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率 10%
2020年执行中不发生预算追加 2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率 10%
绩效目标调整 发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整 调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率 10%

 

附件2

2020年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称 亚搏参政议政业务经费
主管部门 中国民主同盟自治区委员会 实施单位 中国民主同盟自治区委员会本级
项目属性 上年延续性项目 项目期 2019年-2022年
项目资金
(万元)
年度资金总额 111
       其中:财政拨款 111
          其他资金 0
绩效目标 2020年会议及培训累计:111万元.1.召开会议16次,2516人次,21天 ,64.2万元。其中:3类会议8次,492人次,13天,36万元;4类会议8次,2024人次, 8天,28.2万元(含印刷费2万元,差旅费11万元)
 2.召开2类培训共5次, 210人次, 22天 ,46.8万元。  其中:区内3次,135人次,12天,24.3万元;区外2次75人次,10天, 22.5万元
类别 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
绩效指标 产出指标 数量指标 3类会议 8次    492人次    21天     36万元
4类会议 8次  2024人次    8天    28.2万元
区内培训 3次   135人次   12天    24.3万元
区外培训 2次   75人次    10天    22.5万元
质量指标 3类会议 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95%
4类会议 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95%
区内培训 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95%
区外培训 会议参会率90%,培训合格率100%,委托课题验收合格率95%
时效指标 2020年 培训、调研、委员视察、工委活动8-10月份全部完成
成本指标 3类会议 36万元
4类会议 28.2万元
区内培训 24.3万元
区外培训 22.5万元
效益指标 经济效益指标 2020年 100
社会效益指标 2020年 100
生态效益指标 2020年 100
可持续影响指标 2020年 100
满意度指标 服务对象满意度指标 2020年 满意

 

 

 

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